AGR TRADE & CONSULTING
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Seguimos estrictas reglas de la Cámara de Comercio Internacional (ICC según sus siglas en inglés) para asegurar la participación de todas las partes involucradas en la operatoria (vendedor, agente y comprador). Por este motivo es que solicitamos documentos específicos para cada uno de los momentos de la transacción. Las condiciones pueden variar levemente de acuerdo al producto y al proveedor, por lo cual le solicitamos que chequee cada artículo en particular, pero normalmente incluyen lo siguiente:

Pagos: en la forma de Cartas de Crédito Documentarias (UCP 600) ó transferencias vía Swift MT 103/23 (condicionadas a entrega de documentos). En algunos casos pueden incluirse Garantías Bancarias ó Cartas de Crédito como garantías colaterales de un contrato. Todos los medios de pago deberán emitirse de manera irrevocable, confirmada, transferibles o no transferibles (dependiendo del vendedor), y de bancos de primera línea (http://www.bankersalmanac.com/addcon/infobank/bank-rankings.aspx)

Contratos: el contrato mínimo es de 12 meses. Las ventas spot desde 500-1.000 toneladas hasta 300.000 toneladas.

CIF / ASWP: condiciones de venta CIF a cualquier puerto seguro del mundo. Normalmente la primer entrega partira del puerto de origen entre los 25 y 40 dias desde que se confirmen los documentos de pago.

Cosechas: 2009, 2010 o posteriores.

Procedimientos regulares:

  • El comprador emite una LOI (Carta de Intención) o ICPO (Orden Irrevocable de Compra Corporativa) junto con una autorización de prueba de fondos en su cuenta bancaria. Alternativamente se requerira una BCL (Carta de Confirmación Bancaria) o un Swift MT 799 como prueba de fondos (POF). Esta carta de compra deberá incluir descripción completa del negocio, producto deseado y cantidad requerida, puerto de destino, cadencia de envios y precio objetivo. En algunos casos se requerira en esta instancia la firma de un convenio de no elusión y no divulgación (NCNDA) junto con un acuerdo de protección de comisiones (IMFPA).
  • El vendedor emite una Oferta Corporativa Firme (FCO) en favor del comprador
  • El comprador firma y sella la FCO y la devuelve al vendedor
  • El vendedor emite el borrador del contrato de compraventa para ser discutido con el comprador
  • El comprador acepta, firma, sella y devuelve el Contrato. El vendedor firma el contrato y lo envia al comprador. Desde este punto en adelante ambas partes aceptan los ICC eTerms (2004) respecto a transmisión de documentos digitales
  • El vendedor y el comprador intercambian 3 (tres) copias duras del contrato, simultaneamente, por courier internacional a designar por el comprador
  • Dentro de los 3 (tres) dias bancarios de firmado el contrato el banco del comprador envia el documento de pago no operativo al banco del vendedor
  • Dentro de los 2 (dos) dias bancarios de recibido el documento de pago no operativo el banco del vendedor envía la prueba de producto (POP) junto con el performance bond (PB) vía Swift
  • El instrumento de pago se vuelve operativo
  • La entrega comienza según lo acordador contractualmente
 
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